Działy

Audytor wewnętrzny

Wpisany przez Andrzej Pietrzak poniedziałek, 01 czerwca 2009 06:19

Tomasz Majcherek
tel.: 71-317-66-15
ul. Wrocławska 44, 55-300 Środa Śląska

Zadania:

• Realizowanie zadań audytowych w sposób rzetelny, obiektywny i niezależny.
• Prowadzenie działań obejmujących:
  • niezależne badania systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej (audyt zapewniający),
  • czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki (audyt doradczy).
• Planowanie zadania audytowego.
• Wstępna ocena systemów kontroli wewnętrznej.
• Przygotowanie programu zadania audytowego.
• Przeprowadzenie zaplanowanych testów.
• Systematyczne prowadzenie akt bieżących i stałych audytu wewnętrznego.
• W ramach zadania audytowego prowadzenie oceny:
• zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi,
• efektywności, gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
• wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
• Przygotowanie sprawozdania z wykonania zadania audytowego i przesłanie go kierownikowi komórki audytowanej.
• Analiza zgłoszonych przez kierownika komórki audytowanej dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń.
• Przesłanie ostatecznego sprawozdania z zadania audytowego Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu.
• Opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na następny rok w terminie do końca października każdego roku.
• Sporządzenie i przedstawienie Dyrektorowi Dolnośląskiego Zarządu oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za poprzedni rok do końca marca każdego roku.